أقدّم خدمة متكاملة لتنفيذ خطة مراجعة داخلية وتحليل فجوة العمليات الإدارية والمالية وفقًا لأطر الحوكمة والامتثال (GRC Framework)، مع تقديم تقرير مهني موجه للإدارة العليا يحتوي على نقاط التحسين الفعلية والإجراءات التصحيحية.
مكونات الخدمة:
إعداد خطة المراجعة الداخلية:
تحديد نطاق المراجعة السنوي أو المرحلي
تحديد وحدات العمل ذات الأولوية (مالية، موارد بشرية، مشتريات، مشروعات...)
تصميم جدول زمني للمراجعة بناءً على تقييم المخاطر
اختيار أدوات جمع الأدلة (مقابلات، تحليل مستندات، استبيانات)
تنفيذ أعمال المراجعة:
فحص الإجراءات الحالية ومدى توافقها مع السياسات
التحقق من الالتزام بالقوانين والتشريعات المحلية
فحص العقود والمصروفات والمستندات المؤيدة
مراجعة الإجراءات الداخلية (Workflow - Delegation - Authorizations)
تحليل الفجوة (Gap Analysis):
مقارنة الوضع الفعلي بالمعايير المقبولة أو الإجراءات المكتوبة
تحديد الفجوات في الرقابة والحوكمة
رصد الثغرات التشغيلية والتنظيمية
توثيق الانحرافات وتحديد أسبابها الجذرية (Root Cause Analysis)
التوصيات وخطة العمل:
وضع توصيات تنفيذية قابلة للقياس والتحقق
إعداد خطة تصحيحية (Corrective Action Plan)
اقتراح تعديلات على السياسات والنماذج
دعم الإدارة في تنفيذ الحلول ومتابعة الأداء
