تحليل الفرق بين الBudget والمصاريف الفعلية

تحليل أداء الميزانية الشهرية. تحتوي على عدة عناصر مرئية توضح مدى تحقيق الأهداف المالية مقارنة بالميزانية المخططة. فيما يلي وصف تفصيلي لمحتوى اللوحة: العنوان الرئيسي: "هل نحقق أهداف الميزانية الشهرية لدينا؟" وهو السؤال الذي تحاول اللوحة الإجابة عليه. أداء الميزانية الفعلي مقابل الهدف: الرقم الرئيسي: $28.91M (مليون دولار). الهدف المحدد: $13.81M، مما يعني أن الأداء الفعلي تجاوز الهدف بنسبة +109.44%. التقدم نحو الهدف العام للميزانية: المؤشر الدائري يظهر أن الميزانية الإجمالية المستهدفة هي $45.91M، بينما تم تحقيق $45.72M حتى الآن. اختيار المنتجات والسنة: يمكن تصفية البيانات بناءً على المنتجات (Aspen، Carlota، Quad). يمكن تحديد السنة المطلوبة (2019، 2020). مدى تباين الأداء الشهري عن الميزانية: مخطط شريطي يعرض الفروقات الشهرية بين الأداء الفعلي والميزانية المخططة. يظهر أن بعض الأشهر لديها زيادة كبيرة في الأداء مقارنة بالميزانية المحددة. الأداء بمرور الوقت (الفعلية مقابل المخطط): مخطط خطي يعرض مقارنة بين إجمالي الأداء الشهري الفعلي مقابل الميزانية عبر السنوات. جدول تفصيلي بالأداء الشهري: يحتوي على أعمدة توضح الشهر، الميزانية المخططة، الأداء الفعلي، الفارق بالدولار، والنسبة المئوية للفارق. نلاحظ أن بعض الأشهر تجاوزت الميزانية بأكثر من 1500%، مما يشير إلى زيادة كبيرة في الأداء الفعلي مقارنة بالمخطط.